传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾益。

　　3.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

　　4.协助政府研究制定和实施残疾人事业发展纲要、规划，促进残疾人康复、教育、劳动就业、乡村振兴、托养、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

　　5.参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

　　2024年，市残联将始终坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习总关于残疾人事业重要指示批示和考察云南重要讲话精神，紧紧围绕省委提出的“3815”战略发展目标，主动融入“玉溪之变”，落实市委、市政府工作要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，深入实施《玉溪市“十四五”残疾人保障和发展规划》，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，努力开创残疾人事业全面发展新局面。

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　2024年部门财务总收入2098.65万元，其中：一般公共预算1388.13万元，政府性基金710.52万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　2024年部门财政拨款收入2098.65万元，其中:本年收入2098.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1388.13万元，政府性基金预算财政拨款710.52万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　2024年部门预算总支出2098.65万元。财政拨款安排支出2098.65万元，其中：基本支出488.33万元，与上年对比减少37.99万元，下降7.22%，主要原因分析2023年新增退休人员两人，相关的工资、社保费及公用经费预算减少；项目支出1610.32万元，与上年对比增加297.86万元，增长22.69%，主要原因分析：政府性基金预算项目增加。

　　“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出41.34万元，主要用于玉溪市残疾人联合会行政离退休人员生活补助、离退休公用经费支出。

　　“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出8.10万元，主要用于玉溪市残疾人联合会事业离退休人员生活补助、离退休公用经费支出。

　　“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.88万元，主要用于玉溪市残疾人联合会基本养老保险缴费支出。

　　“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出15.00万元，主要用于玉溪市残疾人联合会退休人员职业年金缴费支出。

　　“2081101”社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行270.82万元，主要用于玉溪市残疾人联合会工资发放和日常运行公用经费支出。

　　“2081104”社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复774.13万元，主要用于为200名贫困重度精神残疾人实施免费住院救助、1350名贫困重度精神残疾人实施免费服药救助；完成“阳光家园计划”机构托养249人、居家托养任务450人；残疾儿童参与机构康复训练；玉溪市残疾人康复中心建设项目。

　　“2081105”社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业93.67万元，主要用于玉溪市残疾人联合会贯彻落实残疾人就业各项政策，以就业需求为导向，以提升残疾人就业创业能力为重点，通过培训和项目扶持，促进残疾人及其家庭实现就业增收。

　　“2081199”社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出83.07万元，主要用于玉溪市残疾人联合会宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心残疾人、开展残疾人文体活动，丰富残疾人生活，让残疾人走出家庭融入社会168体育官方网站，共享社会文明成果。

　　“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.10万元，主要用于玉溪市残疾人联合会行政人员基本医疗保险缴费。

　　“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.00万元，主要用于玉溪市残疾人联合会事业人员基本医疗保险、生育保险缴费。

　　“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗15.20万元，主要用于玉溪市残疾人联合会公务员医疗补助缴费。

　　“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.94万元，主要用于玉溪市残疾人联合会工伤保险、失业保险缴费。

　　“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金31.21万元，主要用于玉溪市残疾人联合会住房公积金支出。

　　“2210203”住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.67万元，主要用于玉溪市残疾人联合会购房补贴支出。

　　“2296006”其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出710.52万元，主要用于“十百千万工程”残疾人就业创业经费71.00万元；“十百千万工程”盲人保健机构规范化建设经费13.60万元；“残疾人之家”规范化建设经费20万元；完成“贫困重度精神残疾人免费住院救助”330人次，项目补助经费33.00万元；救助100名残疾儿童参与机构康复训练经费200.00万元；购买辅助器具30.00万元；备战省十三届残运会训练费254.32万元；残疾人康复健身体育群众体育项目65.00万元；无障碍环境建设经费23.60万元。

　　“2081104”社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复274.125万元，主要用于：“阳光家园计划”机构托养37.35万元，“阳光家园计划”居家托养67.50万元；“贫困重度精神残疾人免费住院救助”200人次，项目补助经费20.00万元；“贫困重度精神残疾人免费服药救助”1350人次，项目补助经费49.275万元；救助50名残疾儿童康复训练，按照2万元/年/人，项目补助经费100.00万元。

　　“2081105”社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业17.26万元，主要用于：大、中专学生的助学补助17.26万元。

　　“2296006”其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出383.60万元，主要用于“十百千万工程”残疾人就业创业经费71.00万元；“十百千万工程”盲人保健机构规范化建设经费13.60万元；完成“贫困重度精神残疾人免费住院救助”330人次，项目补助经费33.00万元；救助100名残疾儿童参与机构康复训练经费200.00万元；购买辅助器具30.00万元；残疾人康复健身体育群众体育项目36.00万元。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　玉溪市残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.66万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

　　玉溪市残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　玉溪市残疾人联合会2024年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

　　玉溪市残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为7.66万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.66万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　（一）残疾人就业保障金市级支出经费。绩效目标：1.残疾人就业培训220人；参加省竞赛选手强化培训和竞赛，5个项目共10人参加强化培训。2.加强残疾人事业新媒体平台建设，市广播电视台对涉及残疾人工作的有新闻价值的新闻进行及时报道，全年不低于30条。《玉溪日报》每年版面数3个4K版。

　　3.春节走访慰问贫困残疾人100户。4.肢残人协会、盲人协会、聋人协会、智力残疾及亲友协会、精神残疾及亲友协会开展活动5场。5.残疾人就业技能得到提升，参与残疾人就业技能培训人员满意度大于85%。6.宣传文化和无障碍环境得到改善，享受文化服务残疾人满意度大于85%。7.认真落实信访工作责任制，积极化解信访矛盾，信访结案率100%。

　　（二）残疾人就业保障金县区支出经费。绩效目标：为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活处理能力，增强社会参与。为有需求的肢体残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。为符合条件的残疾儿童基本实现应救尽救，残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度达到80%以上。精准康复（精神残疾人免费项目、假肢适配项目）：要为持证残疾人提供基本康复服务和辅助器具的适配，残疾人通过康复训练、假肢适配后功能明显改善，生活自理和社会参与能力显著增强。基本康复服务率达85%、辅助器具适配率达85%。

　　（三）彩票公益金支持残疾人事业市级补助经费。绩效目标：1.开展“残疾人之家”规范化建设2个。2.选拔及集训运动员80人。选拔集训需外聘教练员8人，集训队队长1人、集训队工作人员1人，共90人，集训时间计划不少于100天，参与选拔及集训人员满意度大于85%。3.组织开展“全民健身日”、“残疾人自强健身周”、“全国特奥日”等残疾人群众性全民健身活动20场，享受体育健身活动残疾人满意度大于85%。为重度残疾人提供康复健身体育进家庭服务500户。4.无障碍环境2个示范点建设，无障碍环境得到改善。

　　（四）彩票公益金支持残疾人事业县区补助经费。绩效目标：1.“十百千万工程”残疾人就业创业示范户80户。2.“十百千万工程”残疾人就业创业示范点4个。3.“十百千万工程”残疾人就业创业示范一级基地1个。4.“十百千万工程”残疾人就业创业领军人才配套补助5个。5.“十百千万工程”盲人保健机构规范化建设新增机构补助3个。6.“十百千万工程”盲人保健机构规范化建设维持星级机构补助56个。7.“贫困重度精神残疾人免费住院救助”330人次。8.救助100名残疾儿童参与机构康复训练。9.残疾人康复、就业得到提升；享受补助人员满意度大于85%；参与康复和辅具适配残疾人满意度大于85%。

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　社会保障和就业支出是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　玉溪市残疾人联合会2024年机关运行经费安排72.28万元，与上年对比减少4.23万元，下降5.53%。主要原因分析2023年退休两人，人均公用经费减少，以及按照财政要求压缩公用经费。机关运行经费主要用于单位在职人员公用经费支出，包括办公经费54.12万元、会议费0.10万元、培训费0.94万元、委托业务费3.50万元、公务接待费2.00万元、公务用车运行维护费7.66万元、其他商品和服务支出3.96万元。

　　截至2023年12月31日，玉溪市残疾人联合会资产总额8538.30万元，其中，流动资产42.47万元，固定资产236.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程8217.83万元，无形资产1.25万元，其他资产40.40万元。与上年相比，本年资产总额增加3730.81万元，其中固定资产增加87.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　玉溪市残疾人联合会2024年部门预算重点领域财政项目文本公开 （残疾人就业保障金市级支出经费）.doc

　　玉溪市残疾人联合会2024年部门预算重点领域财政项目文本公开 （残疾人就业保障金县区支出经费）.doc

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